Faktúra
| Interné číslo | 202001874 |
| Dodávateľ | KANAL SERVIS NR s.r.o. |
| IČO | 52302792 |
| Predmet faktúry | Čistenie kanal. potrubia - ZŠ sv. Michala |
| Text - účel platby | Čistenie kanal. potrubia - ZŠ sv. Michala |
| Celková cena | 618,50 € |
| Dátum vystavenia | 01.07.2020 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 546 |