Faktúra
| Interné číslo | 202001789 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | notebook a toner, školné ŠR, MŠ Kon. |
| Text - účel platby | notebook a toner, školné ŠR, MŠ Kon. |
| Celková cena | 518,90 € |
| Dátum vystavenia | 23.06.2020 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000444 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |