Faktúra
| Interné číslo | 202001436 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | vrecia na odpad pre potreby AČ |
| Celková cena | 192,00 € |
| Dátum vystavenia | 18.05.2020 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000352 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |