Faktúra
| Interné číslo | 202001067 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | sl. mobily obd. 03/2020 |
| Text - účel platby | sl. mobily obd. 03/2020 |
| Celková cena | 204,59 € |
| Dátum vystavenia | 07.04.2020 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2005 |
| Centralne číslo zmluvy | 376 |