Faktúra
| Interné číslo | 202000955 |
| Dodávateľ | Tibor Varga - TSV Papier |
| IČO | 32627211 |
| Predmet faktúry | dezinfekčný prostriedok Frochem Air 250 ml |
| Text - účel platby | dezinfekčný prostriedok Frochem Air 250 ml |
| Celková cena | 331,80 € |
| Dátum vystavenia | 27.03.2020 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000257 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |