Faktúra
| Interné číslo | 202000365 |
| Dodávateľ | See Trade, s.r.o. |
| IČO | 36354732 |
| Predmet faktúry | dobropis za prijatú platbu zo dňa 7.5.2020 na dezinfekčné stojany 2 ks |
| Text - účel platby | dobropis za prijatú platbu zo dňa 7.5.2020 na dezinfekčné stojany 2 ks |
| Celková cena | -832,61 € |
| Dátum vystavenia | 30.06.2020 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |