Faktúra
| Interné číslo | 202000317 |
| Dodávateľ | AISS, s.r.o. |
| IČO | 36532525 |
| Predmet faktúry | Prevádzka tel. uzla Horša - 2/2020 |
| Text - účel platby | Prevádzka tel. uzla Horša - 2/2020 |
| Celková cena | 132,00 € |
| Dátum vystavenia | 07.02.2020 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2018 |
| Centralne číslo zmluvy | 61 |