Faktúra
| Interné číslo | 2019143 |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. |
| IČO | 31396674 |
| Predmet faktúry | fa za stravne listky 10 2019 |
| Text - účel platby | fa za stravne listky 10 2019 |
| Celková cena | 2 311,37 € |
| Dátum vystavenia | 11.10.2019 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |