Faktúra
| Interné číslo | 2019050 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | fa za telekom sluzobne pausaly 3 2019 |
| Text - účel platby | fa za telekom sluzobne pausaly 3 2019 |
| Celková cena | 92,35 € |
| Dátum vystavenia | 08.04.2019 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |