Faktúra
| Interné číslo | 201904547 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | popl. mobil - 12/2019 |
| Text - účel platby | popl. mobil TSP - 12/2019, popl. mobil - 12/2019, popl. mobil - 12/2019 sam.šk.úrad, popl. mobil - 12/2019 - 1/2019 paušál |
| Celková cena | 974,02 € |
| Dátum vystavenia | 31.12.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 132 |