Faktúra
| Interné číslo | 201904245 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Horniak -VIALLE |
| IČO | 34278532 |
| Predmet faktúry | Údržba VO 11/2019 |
| Text - účel platby | Údržba VO 11/2019 |
| Celková cena | 11 936,30 € |
| Dátum vystavenia | 10.12.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2010 |
| Centralne číslo zmluvy | 248 |