Faktúra
| Interné číslo | 201904117 |
| Dodávateľ | MONTIM , Šinko Imrich |
| IČO | 30003229 |
| Predmet faktúry | Detské ihriská 2019,Levice- Ul. Vojenská |
| Text - účel platby | Detskéihriská 2019,Levice - Ul.Vojenská |
| Celková cena | 5 992,04 € |
| Dátum vystavenia | 05.12.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201901090 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |