Faktúra
| Interné číslo | 201904045 |
| Dodávateľ | Vladimír Ďurovský - STROJMONT |
| IČO | 40923967 |
| Predmet faktúry | repasovanie vrchov na MSN |
| Text - účel platby | repasovanie vrchov na MSN |
| Celková cena | 1 800,00 € |
| Dátum vystavenia | 03.12.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900780 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |