Faktúra
| Interné číslo | 201903901 |
| Dodávateľ | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
| IČO | 47136201 |
| Predmet faktúry | fakt. za inter. vybavenie MŠ Konopná |
| Text - účel platby | fakt. za inter. vybavenie MŠ Konopná |
| Celková cena | 1 432,00 € |
| Dátum vystavenia | 21.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201901104 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |