Faktúra
| Interné číslo | 201903749 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | pevná linka paušál11/2019 |
| Text - účel platby | telef. poplatky DC 3 - 10/2019, tel. popl. 10/2019 DS, tel. popl. 10/2019 MsÚ, popl. internet TSP - 10/2019, telef.poplatky 10/2019, telef.poplatky 10/2019, telef.poplatky a internet 10/2019, pevná li |
| Celková cena | 1 773,14 € |
| Dátum vystavenia | 13.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 1255 |