Faktúra
| Interné číslo | 201903683 |
| Dodávateľ | Pow-en,a.s. |
| IČO | 43860125 |
| Predmet faktúry | fakt. za EE 11/2019 MŠ Vansová, Kalinčiakovo |
| Text - účel platby | fakt. za EE 11/2019 MŠ Vansová, Kalinčiakovo |
| Celková cena | 132,50 € |
| Dátum vystavenia | 08.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 777 |