Faktúra
| Interné číslo | 201903659 |
| Dodávateľ | ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
| IČO | 36545317 |
| Predmet faktúry | Školský autobus: ráno Lad. dvor - Školská ul., poobede V. základná škola - Školská ul. - Lad. dvor 10/2019 |
| Text - účel platby | Školský autobus: ráno Lad. dvor - Školská ul., poobede V. základná škola - Školská ul. - Lad. dvor 10/2019 |
| Celková cena | 1 587,60 € |
| Dátum vystavenia | 07.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900783 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |