Faktúra
| Interné číslo | 201903647 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | fakt. za telekom. služby 10/2019 MŠ |
| Text - účel platby | fakt. za telekom. služby 10/2019 MŠ |
| Celková cena | 439,21 € |
| Dátum vystavenia | 07.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2011 |
| Centralne číslo zmluvy | 2204 |