Faktúra
| Interné číslo | 201903634 |
| Dodávateľ | Agronova servis, s.r.o. |
| IČO | 36825387 |
| Predmet faktúry | Pohotov. asanač. služba 10/2019 |
| Text - účel platby | Pohotov. asanač. služba 10/2019 |
| Celková cena | 376,80 € |
| Dátum vystavenia | 07.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2019 |
| Centralne číslo zmluvy | 102 |