Faktúra
| Interné číslo | 201903630 |
| Dodávateľ | Datacom s.r.o. |
| IČO | 36212466 |
| Predmet faktúry | Tlačiareň, sam.šk.účet |
| Text - účel platby | Tlačiareň, sam.šk.účet |
| Celková cena | 146,05 € |
| Dátum vystavenia | 07.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900990 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |