Faktúra
| Interné číslo | 201903555 |
| Dodávateľ | ENIPRO, a.s. |
| IČO | 35865067 |
| Predmet faktúry | Kontrola ČS v PP október/2019 |
| Text - účel platby | Kontrola ČS v PP október/2019 |
| Celková cena | 358,50 € |
| Dátum vystavenia | 04.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2008 |
| Centralne číslo zmluvy | 539 |