Faktúra
| Interné číslo | 201903547 |
| Dodávateľ | Vlastimil Pelčák Pelel |
| IČO | 47419369 |
| Predmet faktúry | MŠ Vansova a DS M.Kiar - elektrotechnické práce |
| Text - účel platby | MŠ Vansova a DS M.Kiar - elektrotechnické práce |
| Celková cena | 766,00 € |
| Dátum vystavenia | 04.11.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900917 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |