Faktúra
| Interné číslo | 201903527 |
| Dodávateľ | SOMI Systems a.s. |
| IČO | 36041432 |
| Predmet faktúry | GDPR 10/2019 |
| Text - účel platby | GDPR 10/2019 |
| Celková cena | 162,00 € |
| Dátum vystavenia | 28.10.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2018 |
| Centralne číslo zmluvy | 625 |