Faktúra
| Interné číslo | 201903478 |
| Dodávateľ | Ledum Kamara SK s. r. o. |
| IČO | 48158836 |
| Predmet faktúry | spotrebný materiál do tlačiarní |
| Text - účel platby | spotrebný materiál do tlačiarní |
| Celková cena | 2 755,85 € |
| Dátum vystavenia | 25.10.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900958 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |