Faktúra
| Interné číslo | 201903452 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | DI 2019,LV - vytýčenie IS |
| Text - účel platby | DI 2019,LV, vytýčenie IS |
| Celková cena | 78,00 € |
| Dátum vystavenia | 22.10.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900952 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |