Faktúra
| Interné číslo | 201903439 |
| Dodávateľ | KANAL SERVIS NR s.r.o. |
| IČO | 52302792 |
| Predmet faktúry | Čistenie lapačov tuko - MŠ a Pokrok |
| Text - účel platby | Čistenie lapačov tuko - MŠ a Pokrok |
| Celková cena | 1 700,00 € |
| Dátum vystavenia | 21.10.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 444 |