Faktúra
| Interné číslo | 201903413 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | Údržba výťahu |
| Text - účel platby | Údržba výťahu |
| Celková cena | 179,88 € |
| Dátum vystavenia | 16.10.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900892 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |