Faktúra
| Interné číslo | 201903380 |
| Dodávateľ | Ledum Kamara SK s. r. o. |
| IČO | 48158836 |
| Predmet faktúry | Toner do tlačiarne KC LD |
| Text - účel platby | Toner KC LD |
| Celková cena | 48,64 € |
| Dátum vystavenia | 07.10.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900915 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |