Faktúra
| Interné číslo | 201903292 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | Oprava el. sporáka - ŠJ Vojenská |
| Text - účel platby | Oprava el. sporáka - ŠJ Vojenská |
| Celková cena | 393,36 € |
| Dátum vystavenia | 09.10.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900914 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |