Faktúra
| Interné číslo | 201903275 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | paušál mobil 10/2019 |
| Text - účel platby | popl. za mob.internet, sam.šk.úrad 9/2019, popl. mobil TSP - 9/2019, tel. popl. 9/2019 MsÚ, paušál mobil 10/2019 |
| Celková cena | 1 000,21 € |
| Dátum vystavenia | 08.10.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 132 |