Faktúra
| Interné číslo | 201903193 |
| Dodávateľ | SOMI Applications, s. r. o. |
| IČO | 46972366 |
| Predmet faktúry | ročná podpora na produkt KBS |
| Text - účel platby | ročná podpora na produkt KBS |
| Celková cena | 367,50 € |
| Dátum vystavenia | 03.10.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2014 |
| Centralne číslo zmluvy | 528 |