Faktúra
| Interné číslo | 201902939 |
| Dodávateľ | Drienovská Ružena - PRO KOM |
| IČO | 41045831 |
| Predmet faktúry | PD - Riešenie statickej dopravy na Mochovskej 6-38 |
| Text - účel platby | PD - Riešenie statickej dopravy na Mochovskej 6-38 |
| Celková cena | 500,00 € |
| Dátum vystavenia | 11.09.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900270 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |