Faktúra
| Interné číslo | 201902901 |
| Dodávateľ | ENIPRO, a.s. |
| IČO | 35865067 |
| Predmet faktúry | SHZ v PP oprava nabíjačky štartovacieho agregátu |
| Text - účel platby | SHZ v PP oprava nabíjačky štartovacieho agregátu |
| Celková cena | 720,00 € |
| Dátum vystavenia | 09.09.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900771 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |