Faktúra
| Interné číslo | 201902473 |
| Dodávateľ | Kompanová Júlia - Keprotex |
| IČO | 35040289 |
| Predmet faktúry | fakt. za všeob. materiál MŠ Dopravná |
| Text - účel platby | fakt. za všeob. materiál MŠ Dopravná |
| Celková cena | 318,90 € |
| Dátum vystavenia | 30.07.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900656 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |