Faktúra
| Interné číslo | 201902424 |
| Dodávateľ | Tibor Varga - TSV Papier |
| IČO | 32627211 |
| Predmet faktúry | KM / papier - I. časť. |
| Text - účel platby | KM / papier - I. časť. |
| Celková cena | 4 617,60 € |
| Dátum vystavenia | 23.07.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2019 |
| Centralne číslo zmluvy | 780 |