Faktúra
| Interné číslo | 201902377 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | fakt. za všeob. materiál MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | fakt. za všeob. materiál MŠ Vojenská |
| Celková cena | 149,77 € |
| Dátum vystavenia | 15.07.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900686 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |