Faktúra
| Interné číslo | 2019021 |
| Dodávateľ | EuroTRADING s.r.o. |
| IČO | 44031483 |
| Predmet faktúry | fa za služby ZO oktober 2018 |
| Text - účel platby | fa za služby ZO oktober 2018 |
| Celková cena | 58,80 € |
| Dátum vystavenia | 10.10.2018 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |