Faktúra
| Interné číslo | 201902077 |
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| IČO | 36550949 |
| Predmet faktúry | Vývoz žumpy - KD Horša |
| Text - účel platby | Vývoz žumpy - KD Horša |
| Celková cena | 39,14 € |
| Dátum vystavenia | 26.06.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900501 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |