Faktúra
| Interné číslo | 201901975 |
| Dodávateľ | MONT-SERVIS MaR- ELEKTRO, Tibor Budai |
| IČO | 14080435 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | Oprava,údržba ellektrických spotrebičov na základe revízie., Oprava,údržba elektrických spotrebičov na základe revízie |
| Celková cena | 185,00 € |
| Dátum vystavenia | 17.06.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900523 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |