Faktúra
| Interné číslo | 201901919 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Horniak -VIALLE |
| IČO | 34278532 |
| Predmet faktúry | Prevádzka a údržba cintorínov v Leviciacha a v MČ Kalinčiakovo |
| Text - účel platby | Prevádzka a údržba cintorínov v Leviciacha a v MČ Kalinčiakovo |
| Celková cena | 434,68 € |
| Dátum vystavenia | 12.06.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2019 |
| Centralne číslo zmluvy | 73 |