Faktúra
| Interné číslo | 201901865 |
| Dodávateľ | DeArt, s.r.o. |
| IČO | 36548332 |
| Predmet faktúry | Dezinsekcia sršňov - MŠ Vansovej |
| Text - účel platby | Dezinsekcia sršňov - MŠ Vansovej |
| Celková cena | 84,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.06.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900515 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |