Faktúra
| Interné číslo | 2019018 |
| Dodávateľ | HP Servis, s.r.o. |
| IČO | 35967463 |
| Predmet faktúry | fa za tonery |
| Text - účel platby | fa za tonery |
| Celková cena | 151,68 € |
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |