Faktúra
| Interné číslo | 201901817 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | vrecia na odpad a rukavice Latex pre AČ |
| Celková cena | 63,36 € |
| Dátum vystavenia | 05.06.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900506 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |