Faktúra
| Interné číslo | 201901803 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | telef.služby 05/2019 |
| Text - účel platby | telef.služby 05/2019, telef.poplatky DC 1,4 - 05/2019 |
| Celková cena | 70,57 € |
| Dátum vystavenia | 05.06.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 1040 |