Faktúra
| Interné číslo | 201901637 |
| Dodávateľ | CDP, spol. s r.o. |
| IČO | 31340563 |
| Predmet faktúry | SW VEEAM SUPPORT... |
| Text - účel platby | SW VEEAM SUPPORT... |
| Celková cena | 450,00 € |
| Dátum vystavenia | 24.05.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900396 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |