Faktúra
| Interné číslo | 201901602 |
| Dodávateľ | Mirkom plus s.r.o. |
| IČO | 51081709 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 173,74 € |
| Dátum vystavenia | 17.05.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |