Faktúra
| Interné číslo | 201901531 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | popl. mobil TSP - 04/2019 |
| Text - účel platby | tel. poplatky 4/2019, tel. poplatky 4/2019, mobil paušál 5/2019, popl. mobil TSP - 04/2019 |
| Celková cena | 1 147,76 € |
| Dátum vystavenia | 13.05.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 1136 |