Faktúra
| Interné číslo | 201901514 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | vrecia na odpad a ochranné pracovné pomôcky pre AČ |
| Celková cena | 131,23 € |
| Dátum vystavenia | 13.05.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900408 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |