Faktúra
| Interné číslo | 201901465 |
| Dodávateľ | EDEN BUS, s.r.o. |
| IČO | 51262193 |
| Predmet faktúry | zájazd členov DC Nitra, Poľný Kesov |
| Text - účel platby | zájazd členov DC Nitra, Poľný Kesov |
| Celková cena | 220,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.05.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900299 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |