Faktúra
| Interné číslo | 201901278 |
| Dodávateľ | ORINK Slovakia s.r.o. |
| IČO | 46945351 |
| Predmet faktúry | fakt. za všeob. materiál ŠJ MŠ Dopravná |
| Text - účel platby | fakt. za všeob. materiál ŠJ MŠ Dopravná |
| Celková cena | 69,80 € |
| Dátum vystavenia | 29.04.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900318 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |